岗位流程怎么写
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岗位流程怎么写,工作流程每一个在职场的人都会写,工作流程制定让我们知道自己什么时间要做什么,可能有很多人不知道工作流程需要怎么写。所以小编给大家整理了岗位流程怎么写供大家参考。
岗位流程怎么写1
1、工作流程的制定要根据具体任务的情况进行,以我们公司为例。在长时间的尝试和修正之后,我们最终将我们的工作流程核心确定在了3个方向。计划、记录、总结。
2、对于员工来说这是一个个人成长的机会,也提高了工作效率;对于企业管理者来说,方便掌握员工的工作饱和度,同时能够随时了解到员工工作中遇到的问题,并尽快的给予帮助。
3、做计划。写计划是为了能够让员工养成有目标的习惯。我们结合日事清软件,将做计划分成两步,收集&整理。收集是将所有的事情添加到日事清收纳箱,整理是将收纳箱里面的计划分类都四象限表格。这样避免了年轻人注意力不集中和过度思考的问题。
4、做记录。每个人的记忆能力都是有限的,而我们每天面对的工作内容不尽相同,所以做记录是为了能够减轻记忆压力,随时能够了解任务的.详细情况。日事清软件在这个方面为我们提供了看板功能,不但能够方便做任务记录,而且在团队沟通上每一个任务都有单独的讨论区,实现在线即时沟通,减少了时间成本。
5、写总结。写总结对于个人来讲能够进行阶段性回顾,对员工个人的成长是非常必要的。对于企业来讲,方便管理者了解员工的工作饱和度和员工在工作终于到的问题,并及时给予帮助。但几乎没有多少人开始就有写总结的习惯,即便写了也坚持不了多久。日事清提供了自动生成工作总结功能,在此基础上略加修改,循序渐进的培养写总结习惯。
6、就像生产一个产品一样,无论是怎样高大上的愿景和设计,落实到实际的操作中都是要从最不起眼的原料做起。工作流程管理也是一样的,豆腐渣盖出的房子再华丽也不实用,根基才是最重要的,而企业的根基并不是靠梦想就能搭建的,而是要适合自身的人才。
岗位流程怎么写2
一般公司出纳的工作
出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
出纳员三字经
出纳员,很关键;静头脑,清杂念。 业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。取现金,当面点;高警惕,出安全。收现金,点两遍;辨真假,免赔款。 支现金,先审单;内容全,要会签。 收单据,要规范;不合规,担风险。账外账,甭保管;违法纪,又罚款。长短款,不用乱;平下心,细查点。借贷方,要分清;清单据,查现款。月凭证,要规整;张数明,金额清。库现金,勤查点;不压库,不挪欠。现金账,要记全;账款符,心坦然。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
B银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。
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